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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
221.681.000,00
Total Atualizado
231.968.430,40
Total Empenhado
81.336.389,93
Total Liquidado
70.417.520,03
Total Pago
65.579.586,53
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1745
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
790.000,00
0,00
790.000,00
5.341,99
5.341,99
5.341,99
Visualizar Empenho
1861
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
790.000,00
0,00
790.000,00
3.828,44
3.828,44
3.828,44
Visualizar Empenho
3291
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
790.000,00
0,00
790.000,00
9.894,58
9.894,58
9.894,58
Visualizar Empenho
4681
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
790.000,00
0,00
790.000,00
10.091,74
10.091,74
10.091,74
Visualizar Empenho
5889
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
790.000,00
0,00
790.000,00
10.091,74
10.091,74
10.091,74
Visualizar Empenho
2053
2026
31901300
INSS
29.979.036/0001-40
143.000,00
0,00
143.000,00
1.772,15
1.772,15
1.772,15
Visualizar Empenho
3537
2026
31901300
INSS
29.979.036/0001-40
143.000,00
0,00
143.000,00
1.912,09
1.912,09
1.912,09
Visualizar Empenho
4944
2026
31901300
INSS
29.979.036/0001-40
143.000,00
0,00
143.000,00
1.990,56
1.990,56
1.990,56
Visualizar Empenho
6183
2026
31901300
INSS
29.979.036/0001-40
143.000,00
0,00
143.000,00
1.990,56
1.990,56
0,00
Visualizar Empenho
0894
2026
31911300
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
05.563.535/0001-94
4.000,00
0,00
4.000,00
525,98
525,98
525,98
Visualizar Empenho
1-10 de 6192 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
80.434.824,88
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1193
01
0644
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.894,21
Visualizar OP
1325
01
0715
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
877,11
Visualizar OP
1326
01
0716
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.644,59
Visualizar OP
1327
01
0717
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.463,92
Visualizar OP
1350
01
0741
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
13.303,17
Visualizar OP
1351
01
0742
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
5.963,81
Visualizar OP
1396
01
0787
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
9.013,33
Visualizar OP
1397
01
0788
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.705,66
Visualizar OP
0038
01
0028
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG
1.349,09
Visualizar OP
0854
01
0006
2
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA SEC. REC. FEDERAL
18.776,93
Visualizar OP
1-10 de 8679 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
80.434.824,88
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0795
0057/2025
1026
29.979.036/0001-40 - INSS
30/12/2025
30/12/2025
06/01/2026
2.446,00
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0845
1769/2025
1002
05.475.103/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
06/01/2026
08/01/2026
06/01/2026
265,77
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0847
8157/2025
1001
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
06/01/2026
26/01/2026
06/01/2026
213,35
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0848
8157/2025
1002
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
06/01/2026
26/01/2026
06/01/2026
256,02
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0849
1769/2025
1001
05.475.103/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
06/01/2026
08/01/2026
06/01/2026
354,36
Visualizar OP
6
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0001
11228/2025
1001
54.283.727/0001-52 - GEST SAUDE UNIPESSOAL LTDA
30/12/2025
31/12/2025
07/01/2026
204.880,00
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0846
1769/2025
1003
05.475.103/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
07/01/2026
04/02/2026
07/01/2026
354,36
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0837
8027/2025
1004
19.817.204/0001-48 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CORINTO LTDA.
30/12/2025
29/01/2026
08/01/2026
1.094,40
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0038
0028/2026
1
38.486.817/0001-94 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
1.349,09
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0404
1671/2025
1011
11.636.961/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REDE DE URGENCIA DO NORTE MINAS - CISRUN
23/12/2025
31/12/2025
09/01/2026
17.904,50
Visualizar OP
1-10 de 8679 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
3.674.141,71
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0031
01
21/01/2026
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
650.000,00
0476
01
27/01/2026
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
32.689,14
0957
01
30/01/2026
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
34.223,72
0958
01
30/01/2026
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
17.907,80
2271
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
683.537,22
2528
01
27/02/2026
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
34.385,82
2530
01
27/02/2026
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
21.117,25
4149
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
400.000,00
4757
01
31/03/2026
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
32.293,16
4758
01
31/03/2026
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
21.474,21
1-10 de 18 registros
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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