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Natureza
Empenho
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Total Inicial
135.298.620,00
Total Atualizado
136.538.255,64
Total Empenhado
41.430.594,98
Total Liquidado
29.538.343,23
Total Pago
31.346.176,34
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.382.000,00
-100.000,00
1.282.000,00
30.000,00
10.821,47
11.112,27
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1.382.000,00
-100.000,00
1.282.000,00
10.000,00
4.999,06
5.072,80
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
85.000,00
0,00
85.000,00
100,00
12,00
12,28
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.000,00
0,00
1.000,00
200,00
60,69
62,11
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.400.000,00
-1.399.600,00
400,00
400,00
63,45
64,97
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA SEC. REC. FEDERAL
00.394.460/0058-87
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
1.000.000,00
397.085,16
397.072,08
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
570.000,00
-388.096,33
181.903,67
4.000,00
1.116,60
1.215,44
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
20.000,00
-19.200,00
800,00
300,00
306,90
314,25
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.000,00
0,00
1.000,00
200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.000,00
-900,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3049 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
38.686.262,80
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4237
01
2453
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
36.948,73
Visualizar OP
0838
01
03/02/2025
Restos A Pagar
01.957.385/0001-42
OSCAR ALVES FERREIRA CPF739753116-ME
16.016,82
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0839
01
03/02/2025
Restos A Pagar
01.957.385/0001-42
OSCAR ALVES FERREIRA CPF739753116-ME
188,50
Visualizar OP
0843
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
1.935,94
Visualizar OP
4238
01
2454
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.614,34
Visualizar OP
0847
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
1.007,51
Visualizar OP
0848
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
277,20
Visualizar OP
0854
01
03/02/2025
Restos A Pagar
35.820.448/0126-57
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2.871,00
Visualizar OP
0855
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
2.157,47
Visualizar OP
0856
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
459,22
Visualizar OP
1-10 de 4418 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.083.088,87
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0012
01
20/01/2025
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
609.599,92
0201
01
27/01/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
33.254,08
0202
01
27/01/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
20.610,44
1905
01
20/02/2025
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
608.734,23
0212
01
27/01/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
27.135,90
2522
01
07/03/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
21.202,63
2524
01
07/03/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
33.784,08
2526
01
07/03/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
1.852,55
3343
01
20/03/2025
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
608.734,23
0501
01
30/01/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
35.139,95
1-10 de 13 registros
F
P
1
2
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10
20
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