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Total Inicial
136.823.620,00
Total Atualizado
144.816.802,69
Total Empenhado
68.486.951,58
Total Liquidado
58.212.059,40
Total Pago
55.665.871,76
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.382.000,00
-100.200,00
1.281.800,00
30.000,00
24.322,20
24.322,20
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1.382.000,00
-100.200,00
1.281.800,00
20.000,00
12.111,23
12.111,23
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
85.000,00
25.740,00
110.740,00
100,00
63,64
50,65
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.000,00
0,00
1.000,00
200,00
75,10
75,10
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.400.000,00
-1.399.600,00
400,00
800,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA SEC. REC. FEDERAL
00.394.460/0058-87
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
1.000.000,00
757.816,23
632.358,02
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
570.000,00
-388.096,33
181.903,67
1.453,18
1.453,18
1.453,18
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
20.000,00
-19.200,00
800,00
228,23
228,23
228,23
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.000,00
0,00
1.000,00
200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/2006-03
1.000,00
-900,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 4990 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
66.213.601,17
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0025
01
0060
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA SEC. REC. FEDERAL
104,99
Visualizar OP
0838
01
03/02/2025
Restos A Pagar
01.957.385/0001-42
OSCAR ALVES FERREIRA CPF739753116-ME
16.016,82
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0839
01
03/02/2025
Restos A Pagar
01.957.385/0001-42
OSCAR ALVES FERREIRA CPF739753116-ME
188,50
Visualizar OP
0843
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
1.935,94
Visualizar OP
0036
01
0097
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2006-03
BANCO DO BRASIL S.A
196,60
Visualizar OP
0847
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
1.007,51
Visualizar OP
3850
01
2571
1
01/04/2025
Despesa Orçamentária
21.154.554/0001-13
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG
3.585,10
Visualizar OP
0848
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
277,20
Visualizar OP
0854
01
03/02/2025
Restos A Pagar
35.820.448/0126-57
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2.871,00
Visualizar OP
0855
01
03/02/2025
Restos A Pagar
17.197.999/0001-03
POSTO SANTANA IV LTDA
2.157,47
Visualizar OP
1-10 de 7723 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
3.411.370,60
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0012
01
20/01/2025
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
609.599,92
5708
01
06/05/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
33.811,72
5709
01
06/05/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
21.839,63
0201
01
27/01/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
33.254,08
1905
01
20/02/2025
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
608.734,23
0212
01
27/01/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
27.135,90
2522
01
07/03/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
21.202,63
2524
01
07/03/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
33.784,08
2526
01
07/03/2025
Transferência Financeira
05.563.535/0001-94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
1.852,55
5097
01
22/04/2025
Transferência Financeira
25.213.356/0001-34
VARZEA DA PALMA CAMARA MUNICIPAL
608.719,91
1-10 de 20 registros
F
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1
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Linhas por página
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